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HX-COP-007仓储管理控制程序A1

发布时间:

文件编号 申请部门
版本 A0

HX-COP-007 生产管理部

A1

仓储管理控制程序
制修订/废止内容及说明 新制定
修订 5.4.2 内容

版本

A1

页次

1/7

申请日期 申请人员

2016-12-9

彭柳

2017-7-20

彭柳

制作

审核 1

批准

HX-FOR-005-A02

文件编号

HX-COP-007

仓储管理控制程序

版本

A1

申请部门

生产管理部

页次

2/7

一.目的. 规范公司各仓库物品收、发、存及运输管理流程,保证仓库各项管理工作有序进行.

二.适用范围. 本公司所有仓库均适用.

三.定义:

四.权责: 4.1 生产管理部:负责提供生产排程的下达及订单完成状况的跟进,. 4.2 采购部:负责供应商的送货信息传递及退货单的制作工作. 4.3 市场部:负责提供客户出货/退货/客供品信息传递工作. 4.4 品保部:负责仓库物品出入库前检验及在库品的品质监督工作.

2

文件编号 申请部门
五:作业内容 序号

HX-COP-007 生产管理部
仓储管理控制流程

仓库区域规划

5.1

仓储管理控制程序

版本

A1

页次

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权责部门/人

作业内容说明

相关文件及表单

1.仓库按生产部新机型产地和生产地

规划,进行规划各自负责区域的仓库

面积和物品储存位置.

2.物品之储存仓库按物品形态及性质

划分为成品仓/ /原材料仓/危险品仓

等.

生产管理部



3.区域分类原则:分以下区域(注:周

转区/成品区/半成品区/不合格品区/

包材区/设备配件区/耗材区/油漆区/

杂项区/原材料区/客供品区/出货区

/M-来料检验区/有害物质不合格区).

1.仓库仓管员根据采购部提供的供应

5.2

材料收货及入库

商送货信息/业务部提供的客供品来 原材料管理作业办

料信息,做好收货前储位整理工作,原

生产管理部



材料的入库管理依《原材料管理作业

办法》作业.

检验与通知 5.3

1.仓管员与供应商送货员办理交接手

续后,将《验收入库单》交给 IQC 进行

生产管理部 采购部

依《进料检验程序》作业. 2.《验收入库单》判定为合格的物品, 仓管员将其转入储存区进行保管;对

进料检验程序 验收入库单

于判定为不合格的物品,则转入不合

格品区进行保管,同时知会采购员.

5.4 序号

材料存放
A
仓储管理控制流程

1.仓库储存区内所有物品储存都必须
置于垫板或货架上,以便于防潮及搬
生产管理部 运,不可直接置于地面,且需避免阳光 无
直接照射.

权责部门/人 3

作业内容说明

相关文件及表单

文件编号 申请部门

HX-COP-007 生产管理部
A

5.4

材料存放

仓储管理控制程序

版本

A1

页次

4/7

2.物品及产品放置在垫板上,高度不 得超过 1.5m,空箱堆放高度不得超过 2m.成品摆放高度不得超过 5 层,超出 的另用垫板放置. 生产管理部 3.所有物品的尾数必须贴尾数标签, 化学品仓管理办法 所有物品的标签一致朝主通道. 4.化学品存放具体依《化学品仓管理 办法》作业.

1.仓管人员需对每一种物品皆应配置

5.5

建立管制卡

生产管理部 《物料标示卡》供查询并记录相关材 物料标示卡

料进出等状况.

1.部物料员按 PMC 部生产排程所配物

料,打印《领料单》经批准后到仓库仓

5.6

领取/发放

生产部

管员处办理领料手续,仓管员依 《先 先进先出管理办法 进先出管理办法》进行材料发放,并记 物料标示卡

生产管理部 录《物料标示卡》内容.

杂项物料管理办法

2.相关人员需到杂项仓库领用物品依

《杂项物料管理办法》规定.

1.生产部物料员打印《成品入库单》

5.7

成品入库

生产部

随入库物品一同到相应的仓库与仓管 成品管制办法
员办理入库手续,具体操作见《成品

生产管理部 管制办法》.

5.8 序号

成品储存
B
仓储管理控制流程

1.设备配件储存区/杂项储存区/原材

生产管理部 料储存区/保管要求控制范围:湿度小



于 80% R/H 条件下储存.

权责部门/人 4

作业内容说明

相关文件及表单

文件编号

HX-COP-007

仓储管理控制程序

版本

A1

申请部门

生产管理部

页次

5/7

B

2.半成品储存区/成品储存区保管要

5.9

生产管理部 求控制范围:18℃—25℃、湿度



半/成品储存

45%R/H—65% R/H 条件下储存..

5.10

出库管制

1. 仓 库 仓 管 员 按 项 目 管 理 部 打 印 的

《送货单》准备出货,运输组送货员 按《送货单》上的数量、交货时间和 报废物品管理作业

生产管理部

地点安排送货,具体见《货物运输管

办法

理办法》.2.报废品仓库仓管员对回收 货物运输管理办法 物品、报废物品出库的管理,具体见

《报废物品管理作业办法》.

5.11 5.12 5.13
5.14

运输管理 账单管理 盘点管理
账单管理

1.仓库针对需运输的产品依照《货物

生产管理部

货物运输管理办法

运输管理办法》相关规定作业.

1.仓管员对报废品帐目管理用 EXCEL

表格记帐,其余物品要用 ERP 记账.

生产管理部



32.仓管员对所有物品记账,在单据形

成之后一个工作日内完成.

1.存放于仓库的材料/半成品/成品/ 生产管理部 辅料等需进行盘点,仓库具体照《盘点 盘点管理作业办法
管理作业办法》相关规定作业.

1.仓管员对所有物品记账,在单据形 成之后一个工作日内完成。并收集保 管 生产管理部 2.其他部门需要仓库保管的单据(非 保密件),由仓库统一规划存放地点, 各部门自行管理.

物料标示卡

5

文件编号

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仓储管理控制程序

版本

A1

申请部门

生产管理部

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5.15 附加说明. 5.15.1 安全管理: A.仓库储存区内严禁烟火,定期(每周)检查和维护消防设施. B.储存遵循三原则:防火、防水、防压. C.仓库人员在搬运过程中,物品应轻拿轻放,杜绝倒放、侧放. D.仓管员负责对运输工具定期保养和维护. E.所有仓库进出口区域设置监控进行防盗安全管控. F.仓库储存区内严禁乱拉乱接电线. G.未经仓库人员允许,其他部门人员不准进入仓库储存区域.

5.15.2 仓库异常紧急应变管理: A.仓库人员在收/发/存管理的过程中,出现某种原因不能正常工作,仓管员在 10 分钟后无法解决通报给主管,主管 在 30 分钟后无法解决通报给经理,经理在 60 分钟后无法解决通报给副总. B.当仓库各相关人员在操作中异常出现时,由责任单位上一级负责人制定处理方案,并通知所有受到影响的部 门责任人。

六.相关文件. 6.1 原材料管理作业办法 6.2 进料检验控制程序 6.3 先进先出管理办法 6.4 杂项物料管理办法 6.5 成品管制办法

HX-MR-001 HX-COP-006 HX-MR-016 HX-MR-015 HX-MR-011

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版本

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申请部门

生产管理部

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6.6 报废物品管理作业办法 6.7 货物运输管理办法 6.8 盘点管理作业办法

HX-MR-018 HX-MR-031 HX-MR-016

七.使用表单. 7.1 验收入库单 7.2 物料标示卡 7.3 送货单

HX-FOR-366 HX-FOR-190 HX-FOR-188

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